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公司邀请招标采购专项流程审计报告

根据公司2016年流程审计工作的安排，公司流程审计工作小组于5月至8月对公司邀请招标采购业务进行了专项流程审计，现将本次流程审计具体情况汇报如下：

流程审计实施概况

公司纪检审计部与物资部负责人和业务分管领导组成领导小组，派出业务骨干共同组成流程审计工作小组，严格按照公司流程审计工作流程和标准，对公司邀请招标采购业务的制度建设充分性、业务过程符合性、执行结果有效性和业务流程适宜性四个方面进行了深入的专项流程审计，审计覆盖时间范围2013年1月1日至2016年6月30日，抽取36个业务样本，覆盖公司6个分支机构，形成四份流程审计发现与意见书，其中针对制度完善与改进提出审计建议21个方面，针对业务实施行为过程提出行为纠偏审计建议2项和1项启动责任追究实施问责的审计决定，针对业务执行结果实现管理目标方面，提出7个需要进行目标未实现原因调查的审计决定。